Информация |
о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки |
Наименование организации |
АО "Трест Гидромонтаж" |
ИНН |
5030004820 |
КПП |
503001001 |
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
2017 |
Примечание |
|
|
|
п/п |
|
|
план |
факт |
|
I |
Структура затрат |
|
|
|
|
1 |
Необходимая валовая выручка на содержание |
тыс. руб. |
9 591,80 |
12 431,62 |
|
1.1 |
Подконтрольные расходы, всего |
тыс. руб. |
7 203,67 |
8 080,03 |
|
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
495,40 |
3 008,46 |
|
1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо |
тыс. руб. |
395,07 |
160,96 |
|
1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) |
тыс. руб. |
100,33 |
2 847,50 |
проведен ремонт КЛ 0,4 кВ и 10 кВ ( подрядной организацией из материалов заказчика) |
1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
2 347,40 |
затраты на ремонт |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
5 991,16 |
4 136,94 |
Коллективный договор на отчетный период не заключен. Проводились выплаты в соответствии с ТК РФ.Фактичесчкая численность меньше на 6 человек от утвержденной |
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой), всего |
тыс. руб. |
717,11 |
808,57 |
|
|
работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
7,86 |
160,16 |
использование сторонних механизмов при ремонте КЛ |
|
работы и услуги непроизводственного характера |
тыс. руб. |
427,59 |
272,11 |
|
|
обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности |
тыс. руб. |
281,66 |
277,56 |
|
|
расходы на обучение персонала |
|
0,00 |
58,51 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) |
тыс. руб. |
0,00 |
40,23 |
|
1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
по погрузке и доставки трансформаторов в ЦРМЗ |
1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4 |
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
126,06 |
проектные работы ( ООО ИСК) |
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
1.2 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего |
тыс. руб. |
3 891,99 |
4 351,59 |
|
1.2.1 |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕАС" |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
1.2.2 |
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1 797,35 |
1 257,46 |
|
1.2.5 |
Расходы на возврат и обслуживание долгсрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.6 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1 041,17 |
1 917,48 |
ввод ОФ |
1.2.7 |
Прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.8 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
8,05 |
|
1.2.9 |
Прочие налоги |
тыс. руб. |
495,40 |
462,19 |
с вводом ОС увеличился налог на имущество, изменился земельный налог |
1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.10.1 |
Справочно: "Количество льготных технологических присоединений |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.11 |
Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.12 |
Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) |
тыс. руб. |
558,07 |
706,41 |
|
|
расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) |
тыс. руб. |
558,07 |
706,41 |
|
|
программное обеспечение, лицензии |
|
|
|
|
1.3 |
Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
2,98 |
|
|
|
Результат деятельности регулируемой организации |
тыс. руб. |
-1 270,01 |
|
|
|
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества |
тыс. руб. |
-236,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1 |
тыс. руб. |
0,00 |
2 347,40 |
|
III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии |
тыс. руб. |
4 678,30 |
9 187,21 |
Фактическое превышение утвержденной нормы потерь электрической энергии в сети, связано с отсутствием со стороны ПАО "Мосэнергосбыт" действенных мероприятий по надлежащему установлению бездоговорного потребления электрической энергии ОАО УК ЖКХ "Прогресс" и АО "Оборонэнергосбыт", несмотря на неоднократные обращения АО "Трест Гидромонтаж" в ПАО "Мосэнергосбыт" При своевременном решении этого вопроса технологическиепотери АО "Трест Гидромонтаж" не превысили бы утвержденные нормы. |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объём технологических потерь |
МВт.ч |
2,1446 |
2,7181 |
|
1.2 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии |
тыс. руб. |
2,18 |
3,38 |
факт-средняя за год |
|
|
|
|
|
|
IV |
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объёмов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
Общее количество точек подключения на конец года |
шт |
|
542,00 |
|
2 |
Трансформаторная мощность подстанций, всего |
Мва |
|
37,15 |
|
2.n |
в том числе трансформаторная мощность подстанций на ⁱ уровне напряжения |
Мва |
|
37,15 |
СН2 |
3 |
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего |
у.е. |
|
322,52 |
|
3.n |
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ⁱ уровне напряжения |
у.е. |
|
106,65 215,87 |
СН2 НН |
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, всего |
у.е. |
|
649,93 |
|
4.n |
в том числе количество условных единиц по подстанциям на ⁱ уровне напряжения |
у.е. |
|
649,93 |
СН2 |
5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
|
110,42 |
31,78/81,55 |
5.n |
в том числе длина линий электропередач на ⁱ уровне напряжения |
км |
|
30,47 79,95 |
СН2 НН |
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
|
100,00 |
|
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года |
тыс. руб. |
|
6 864,40 |
сети внешнего электроснабжения 10кВ, ТП-25, КЛ 0,4 кВ |
7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое присоединение |
тыс. руб. |
|
0,00 |
|
8 |
Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России |
% |
3,44 |
4,47 |
Х |
Генеральный директор |
М.П. Шилин |